BUSINESS CASE – FINANCE

Mise en place d’un outil de prévision et de pilotage de la performance

KPC a permis à la FNAC de moderniser son outil de prévision et de pilotage de la performance grâce à l’implémentation de SAP BPC

OBJECTIFS

Ce groupe en pleine mutation et soumis à d’importants choix stratégiques a fait le choix de moderniser son outil de prévision (PMT, Budget, Forecast) et de pilotage de la performance en adoptant SAP BPC.

MISSIONS KPC

Mise en œuvre de la solution à travers un modèle prévisionnel (PMT, budget et forecast) couvrant le P&L, les ratios statistiques, le Bilan et les Cash Flows.

Conseil

Recueil des spécificités des différentes activités FNAC et conception d’une solution permettant d’adresser à la fois les besoins opérationnels et la vision groupe consolidée. Mise en place d’un tableau de bord financier groupe et d’un tableau de flux de trésorerie groupe automatisé tous les mois.

Intégration

Installation et paramétrage de SAP BPC en version 10.1 pour permettre une utilisation intuitive de l’outil et répondre au besoins et objectifs de la FNAC. Intégration de toutes les filiales et de tous les processus prévisionnelles du groupe.

Accompagnement

Formation des administrateurs, transfert de compétence au fil de l’eau, assistance recette, maintenance applicative, livraison de documentations.

CHIFFRES CLÉS

Client : FNAC

Domaines fonctionnels :
COMPTA/FINANCE, REPORTING/GESTION

Outil mis en oeuvre : SAP BPC VERSION 10.1

Durée : 10 MOIS

  • SPÉCIFICATIONS DES BESOINS 20% 20%
  • INTÉGRATION SAP BPC 50% 50%
  • ACCOMPAGNEMENT 30% 30%

BÉNÉFICES

  • Prise en compte des spécificités opérationnelles de toutes les filiales
  • Vision groupe consolidée sur des axes d’analyses communs à toutes les filiales
  • Harmonisation du process d’élaboration budgétaire au niveau groupe
  • Mise en place d’un workflow par version de budget et pour le forecast
  • Analyse du réel et des prévisions par type de bridges
  • Mise en œuvre d’un forecast de travail pour des re-prévisions quotidiennes
  • Automatisation de l’actualisation des différents phases prévisionnelles entre elles
  • Conversion des devises automatisée (gestion des taux en central)
  • Centralisation de l’administration du système
  • Fiabilisation des données / Communication des données à la Direction Générale
  • Restitution et publication d’un tableau de bord financier et d’un cash flow prévisionnel

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